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税务会计师

税务会计师(CTAC)专业资格认证培训

根据国家税务总局《关于税收会计改革工作安排的通知》(国税发[1994]218号)、《关于开展涉税综合服务和认证业务的批复》(国税注字)[2003]20号、《关于开展税务会计师资格认证试点工作的通知》(中总协[2009]24号)、《关于进一步做好税务会计师项目培训工作的通知》(中总协[2012]11号)等文件要求,在全国开展税务会计专业资格认证项目。现将相关事项通知如下:

 

项目背景 :

当前,企业税务问题日渐凸显,企业必须适应多税种、多环节重复征税的中国税制,必须依法照章纳税;与此同时,企业利润最大化的终极目标又使努力规避税务风险,维护企业合法权益成为亟需;再者,税收征管部门及社会审计等中介机构的鉴证检查也逐渐成为常态。可见,税务管理工作在企业经营管理中的重要性日趋突出,进行税务会计师专业资格认证是国内财税形势发展的必然要求,也为国际财税发展规律所佐证。     

 

培训目的 :

宗旨:在现行税法的框架内,指导正确应对各种类型的涉税风险,依法规避法律风险,维护企业合法利益。同时还为企业解决税务稽查、税收筹划、税务管理、税务会计等诸多企业关心的实际问题。 目标:提升会计人的财税实战能力,培养企业高级税务管理人才,促进会计人从考证型、理论型向实用性、时效性转变。

 

培训对象 :

※ 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员;

※ 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员;

※ 企、事业单位负责财务的管理人员等。

 

申报条件 :

报名参加税务会计师资格考试的,除具备基本条件和具有会计相关专业初级职称外,还应具备下列条件之一:

※ 研究生以上学历,从事财会、税务工作满一年;

※ 大学本科学历,从事财会、税务工作满三年;

※ 大专学历,从事财会、税务工作满四年。

 

课程设置 :

序号

专题名称

1

企业纳税
筹划与实务

按照税种做好税收筹划

营业税、增值税、个人所得税、关税、房产税等10大税种

税收筹划八大流程设计

投资设立、融资、研发、采购、销售、资本运作、清算等

税收筹划八大技术方法

优惠点、临界点、风险点、征管难点、转让定价、漏洞等

筹划评估10大要领

前瞻性、时效性、筹划成本、认定差异与风险等

2

税务稽查与
纳税风险
分析

税务稽查一般知识

税务稽查概述、法律关系、案源管理

税务稽查的实施、审理与执行

税务稽查实施、审理、执行、成果分析应用、

企业涉税风险分析

涉税风险来源与纳税风险、税务稽查风险自测、风险的规避

税务稽查及其重点领域

稽查案件的3种类型、税务稽查的重点分析、政府返避税策略

企业如何配合税务稽查

各环节应对策略、税务稽查危机公关技巧、如何解决税务稽查纠纷、企业的稽查风险规避。

3

企业税务
管理

税务管理---事前篇

1、汇缴专题:探讨最先进的汇缴技巧,学习最科学的汇缴理念
2、视同销售:新企业所得税、增值税、营业税、个人所得税等
3、租金:提前收取租金企业所得税分析、营业税分析、跨期费用
4、利息:无偿借款涉税分析、、有偿借款涉税分析
5、股权交易:稽查重点、股权合同、股权转让、重组、股权收购

税务管理---事中篇

1、稽查流程:选案、实施、审理、执行
2、稽查定性:处罚依据、处罚决定、发票处罚、滞纳金、追诉时效

税务管理---事后篇

税务刑事责任、税务行政复议、税务行政诉讼

4

税务会计
实务

税务会计概述

税务会计的任务、职能和作用、税务会计原则、内容和基础

主要税种会计核算与处理

增值税、营业税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税等

其它税种的会计核算与处理

资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、车辆购置税


考试模块

税务会计师(CTAC

专业知识考试

税务会计实务

纳税筹划

企业税务管理

税务稽查与企业纳税风险分析

税法解析(自学)

综合考评

专业综合论文

 

颁发证书 :

培训结束后,参加全国统考(每年7月和11月),成绩合格者,由中国总会计师协会颁发《税务会计师(CTAC)专业资格证书》、国家人力资源和社保部颁发《税务会计师岗位能力证书》、上海财经大学颁发《税务会计师(CTAC)高级研修证书》(一考三证)。

收费标准 :

培训费:5000元/人,代办费:1980元/人(含教材费、认证费、专家评审费、考试费),其它费用:820元/人(含资料费、午餐费及财大研修证书费等),共计7800元/人。
  户  名:上海财经大学 (Y)

  银行账户:316777 000144 08470
  开 户 行:上海银行上财支行
  (为了保证学员的切身利益,学员所交纳的学费统一由上海财经大学出具正规票据)

 

培训时间及地点 :

  1) 开课时间:2013年3月
    2) 上课地点:上海市杨浦区国定路777号(上海财经大学国际从业资格教育学院)。
    3) 报名携带资料:身份证和学历、学位证明的复印件各3份,蓝底2寸8张,
    税务会计师报名表2份及专业技术职称复印件2份。

  备注: 常年开班、周末上课、滚动式培训。考试如有未合格科目,可参加补考,再次参加培训,不收取培训费,赠送培训资料,补考费自理。
    联系电话:
       021-65904703 18964164419 李老师  021-65903255 13764065667 柯老师

 

后续服务 :

凡报考“税务会计师(CTAC)”的学员将享有以下后续服务:
1、学员在学期期满后,每年要参加主办单位组织的税务会计师继续教育,每2年进行一次签注,以保证证书的有效性。
2、学员可优先参加主办单位组织的各种专题讲座,内容涉及财务、税务、金融等各个经济领域的讲座、沙龙及论坛等。
3、税务会计师学员报考“总会计师(CFO)认证及注册企业风险管理师(CERM)”的可享受学费9.5折优惠。

 

教学风采 :

税务会计师(CTAC)职业资格认证在开展短短2年的时间内,已经取得了广泛的社会影响。截止2011年底,全国已有上万人参加了课程学习。从已经参加CTAC课程学习的学员反映,他们从中获得极大的收益,把平时企业亟待解决的财税困惑,在这个课堂上都得到了很好的解决,使自己今后更能有的放矢的为企业做好税务管理工作。显而易见,税务会计师(CTAC)在您所选择的职业教育中,是具有标志性意义的(实用性与考证双丰收)。


师资团队 :

  • 焉老师:执业注册会计师。国内资深出口退税业务专家、国际贸易权威网站专家组成员,同时分别担任两大沿海城市企业联合会专家组成员、外商投资企业协会税务顾问,长期从事跨国公司经营和投资的税务咨询工作,为众多世界五百强跨国公司和国内大型企业的重大战略项目提供了税务筹划和咨询服务。擅长税务合规性审阅、风险控制、尽职调查以及税收筹划。

  • 周老师:西南财经大学税收学博士,属中国最早一批税务专业博士研究生。精通税法理论与实务,致力于税务稽查与税收筹划、企业汇算清缴研究。是活跃于国内财税培训领域内为数不多的“理论与实践兼备”的讲师,在国内演讲数百场。授课特点:以实战案例分析贯穿始终,内容生动幽默、实战性强。部分典型客户中国工商银行北京支行、哈尔滨建设银行、云南省中国人民银行、温州正泰集团、温州报喜鸟集团等。

  • 谢老师:世界税收联合会中国税收研究员、国际注册税务咨询师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。主要研究方向:企业涉税风险分析、防范与控制,企业税务规划战略分析研究,企业财务管理风险分析研究,税收征管查实务研究与企业配合。曾担任经济法律刑侦案件项目组组长、财政部稽查专员办会计信息质量检查组成员、财政部稽查专员办企业破产项目组成员、税务局税务稽查项目组成员等。

  • 司老师:会计学硕士,管理学博士,中华女子学院会计系副教授。长期致力于会计、税务理论与实务的研究,擅长将会计与税法相结合,为企业设计合理的纳税筹划方案,培训的地区遍及全国各省,每年培训近50场。授课层次分明,逻辑性和实用性强,深受全国学员的好评和喜爱。主讲课程:《税务会计实务》、《税务稽查》、《房地产企业税收政策与纳税风险防范》、《企业重组的税收政策与风险防范》、《企业所得税汇算清缴》等。

 


证书样本 :

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